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              2023風險自查報告

              發布時間:2023-10-11

              風險自查報告。

              在學習或工作中,無數的成功者證明了付出努力和辛勤實踐的重要性。目前,報告的使用人數在不斷增長,其應用范圍可謂無處不在。希望這份"風險自查報告"能夠給您帶來實用的信息,您會在這里找到豐富有趣且實用的閱讀素材和工具!

              風險自查報告 篇1

              xxx公司經xx批準,于20xx年3月25日注冊成立,注冊資本9億元,屬國有控股的政策性擔保機構,控股股東為xx。主要經營范圍為:融資擔保,投資擔保,咨詢服務。

              根據國家融資性擔保業務監管部際聯席會議《關于部分融資性擔保機構違法違規經營的提示和開展風險排查的函》(融資擔保函20123號)要求,我公司高度重視,對20xx年3月31日至20xx年8月31日發生的所有經營業務和資本金情況進行了全面自查,現將自查情況報告如下:

              一、注冊資本金落實情況

              截止20xx年8月31日,我公司注冊資本9億元,實收注冊資本9億元。貨幣資本全部用于公司日常經營,未有通過應收帳款、委托貸款或其它投資等方式變相抽走資本金,而后從事高風險經營活動的行為,未有將資本金超比例投資或用于發放委托貸款的行為。

              二、客戶保證金管理情況

              根據《融資性擔保業務監管部際聯席會議關于規范融資性擔保機構客戶擔保保證金管理的通知》(融資擔保發20xx1號),我公司及時制定了《客戶擔保保證金管理辦法(試行)》,明確客戶保證金收取、退還及代償的標準、條件和程序以及專戶管理等要求,根據業務經營需要,在招行、廣發、建行等8家銀行開立了“存入保證金”專戶,專門用于客戶保證金的收取、退還和代償,確保??顚S?。

              三、實際控制人模式和關聯交易的問題

              我公司控股股東為xxx,出資金額xx億,占注冊資本的40%,未有通過其他公司代持股份的方式跨區域設立擔保機構掩蓋實際控制人身份的行為,與控股股東不存在關聯交易等行為。我公司未有非法吸收公眾存款或非法集資的行為,不存在股東因個人借款、應付帳款、應付承兌款而負有巨額債務的行為。

              四、風險代償情況

              裁止20xx年8月31日,我公司累計發生代償2筆,金額945萬元,已收回代償1筆,金額562萬元,期末代償筆數1筆,代償余額383萬元,對擔保業務中出現的貸償按規定履行了正常的代償手續,未有通過向擔??蛻舭l放委托貸款置換銀行貸款等方式掩蓋代償風險。

              風險自查報告 篇2

              個人工作自查報告

              一、存在問題

              一是對審理工作為圍繞中心服務大局、堅持樹立和落實科學發展觀的意識還不夠強。二是學習鉆研政策理論、法律法規還不夠深入,培訓審理業務的力度較弱。三是對待被調查人、申訴人的思想教育能力還有待提高。四是指導基層審理業務辦法和措施還不夠得力。

              二、存在問題的原因分析

              首先是思想上對自覺實踐“三個代表”重要思想,牢固樹立和落實科學發展觀的重要性、緊迫性認識不到位。沒有把審理工作放在全局上考慮,按照科學發展觀的要求扎實做好審理工作。其次,對政策法規學習的積極性不夠,僅僅滿足工作遇到問題臨時學。第三,由于工作中爭先創優意識薄弱,從而忽視了不斷提高自身素質和工作能力。

              三、整改措施。

              一是堅持以科學發展觀為指導,進一步加強案件審理工作,同時正確處理好加大辦案力度與依紀依法辦案的關系。二是以深入開展學習實踐科學發展觀活動和“以嚴格依法依紀、安全文明 1

              廉潔辦案為主要內容的紀律作風教育活動”為契機,切實加強政治理論業務學習,不斷提高綜合素質。通過“走出去”、“請進來”的方式,組織審理干部到審理工作先進的地方學習交流,或者請審理方面專家來傳授如何做好審理工作的經驗。三是加強工作創新,提升工作能力。以開展爭先創優活動為契機,爭創一流工作業績。四是強化紀律約束,努力改進工作作風。實施“一線工作法”,自覺遵守各項規章制度。

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              個人自查自糾報告(新)2016-07-07 21:37 | #2樓

              自參加公司開展的自查自糾活動以來,本人認真學習領會黨的十八屆三中全會的有關文件、系列重要講話以及公司下發的各種文件,并結合自身工作實際,深入細致地查找自己在學習態度、工作方法、管理經驗及日常管理工作的執行力度等方面存在的問題。作為一名分公司的管理人員,更應該深刻剖析存在問題的原因,提出切實可行的整改措施,切實轉變作風,提高工作效率?,F將本人自查自糾情況報告如下:

              一、存在的主要問題

              (一)學習缺乏主動性,不夠系統、不夠深入。作為企業的基層管理人員,需要有較高的政策理論水平和較強的業務技能知識,才能做到實現理論聯系實際、理論指導實際,而我目前與這樣的理想狀態還存在一定差距。其根本原因有以下幾個方面,首先對學習的必要性認識不足,認為身處基層,只要把全年生產經營指標任務完成,做到領用戶滿意,確保不發生安全責任事故就夠了,學不學一樣能搞好工作;其次學習方法欠佳,沒有把理論知識聯系實際工作去學,學習內容也不夠全面、深入,疏于學習政策理論和法律法規及企業管理方面的知識。由于放松學習,自己的綜合素質鮮有提升,就如同缺少了進步的深層動力。

              (二)工作主動性有所欠缺。誠如前文提及到,作為基層管理者

              可能只著眼于當前面臨的實際問題,而很少利用全局觀念去思考更為宏觀的問題。而缺乏創造性思維、缺乏進取精神也讓日常工作囿于簡單的“結果導向型”工作方式。要想成為一名優秀的管理者,必須要在日常工作中理清思路、有的放矢、銳意進取,重新掌控在日常工作中的主動權。

              二、存在問題原因分析

              一是自身學習不夠,思想素質、理論教養、認識水平不高。特別是對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想的學習、理解不夠透徹和深入。沒能完全運用科學的理論武裝自己的頭腦、指導自己的言行,從而導致認識上、行為上的一些偏差。二是宗旨觀念不強,對照本次自查自糾活動的主題“勇于擔當、履職盡責”來說,在依法治企、降本增效、愛崗敬業、提升服務等方面還有一定的提升空間。三是自我要求不夠嚴格,反映出一定程度的失之于寬。無論是思想意識還是工作上,有時思考問題、處理問題顯得不夠嚴謹,有圖“完成任務”,“交差”的觀念,不講究精益求精。

              三、整改措施

              對照開展自查自糾工作的原則和指導思想,結合公司文件精神,認真反思和檢查自己的問題和不足,自查剖析存在問題的根源。認真面對,慎重對待,深刻檢查,提出改正自己的措施,為下步徹底改正自己的不足提供思路。 我將自覺按照以下措施改正自己提高自己。

              (一)刻苦學習,振奮精神.提高工作水平要自覺把理論學習作為自己的第一需要,聯系實際學,扎實深入學.學以致用,不斷提高工作水平,提高為人民服務的本領,杜絕“形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風”等不正之風,充分展示自己的能力。要把自己空余的.時間都放在學習上,學習黨的基本路線、方針,政策,學習分管業務,不斷用新知識、新理念武裝自己的頭腦,增強自己的才干,提高駕馭工作的能力。 (二)開拓創新,不斷進取,要敢于沖破傳統理念和習慣勢力的束縛,不因循守舊,要創造性地開展工作,不斷總結和完善已有的經驗,找出新思路、新方案,落實新舉措,開創新局面。著力做到在依法治企、降本增效、履職盡責、安全監督、提升服務等“六個勇于擔當”,為實現“六個一”目標奠定堅實的基礎。要嚴格要求自己,克服松懈心理和懶散情緒,樹立嶄新的奮斗目標,保持旺盛的精力,積極肯干,吃苦耐勞,為實現“企業發展、成果共享、員工幸?!钡摹八{天夢”貢獻出自己的一份綿薄之力。

              新蔡燃氣分公司

              銀行 個人工作自查報告2016-07-07 20:59 | #3樓

              為改善工作質量,提高工作效率,提升服務水平,減少工作中的缺陷,杜絕不良行為,行里開展了這次個人工作自查。本人對照制度執行情況和操作規范性進行自查,做到邊學習、邊對照、邊檢查、邊整改,從思想上、工作效率上、工作作風上、生活作風上等方面進行自查自糾、補缺補漏。下面是我對本職工作進行的總結及反思。

              一、 大局意識方面,能夠服從領導工作安排,認真執行各項規章制度和操作規程,對待工作有責任心和全局意識,同時在工作中也注重培養自己的綜合素質和工作能力。

              二、 工作效率方面,認真履行自己的崗位職責、努力工作,自覺杜絕自由散漫。對自已的本職工作和領導交辦的任務,能按時、按質完成;同時能夠自覺努力學習,不斷提高自己業務和技術水平,不停地進行知識更新,認真履行自己的責任和義務,用一個中層干部的標準要求自己,更好地為我行事業發展作出貢獻。

              三、 工作作風方面,能夠潔身自好,遵守組織紀律、遵守職業操守,不貪圖個人小利益,不拉幫結伙,能夠團結同事,工作時間不談論與工作無關的話題,能分清主次處理好工作和個人生活關系。

              四、 生活作風方面,作風端正,無不良社會關系,無賭博、嗜酒、博彩等不良嗜好,能夠處理好個人問題。

              常反思善總結,提高警惕及時發現問題及時采取改進措施,有利于排除風險隱患,提高工作效率。通過開展這次個人工作自查,發現自己仍存在很多不足之處。

              一、 思想有時有所松懈,學習意識不強。自入行以來通過深入學習有關的規章制度和操作規程、合規文化培訓了解了行內合規文化的必要性;經案防實務學習,以典型案件為反面教材也充分認識到案件的嚴重危害性。但有時工作一忙就對業務學習有所放松,自覺性不高,不能真正的做到在工作中學習,在學習中進步。今后要更深入學習并認真執行有關的規章制度和操作規程,提高意識,多思考,善總結以使自己得到提示。

              二、 創新意識不足。通過自查以及與同事們的互查后,我深刻的感覺到自己在平日的工作中只專注于自身工作,而對營業部的整體規劃及其他員工的關心和幫助做的還有所欠缺。作為一名老員工,在今后工作中不僅要做好自己的本職工作,還要考慮到要有能組織整個機構條理工作的能力,以及本機構和其他部門的協調能力,在工作中要起到模范帶頭作用。

              三、 工作積極性偶有下降。長期枯燥的會計工作使得自己工作積極性偶有下降。在今后工作中,我會嘗試克服這方面的影響,清醒把握尺寸,出現問題時嘗試解決問題,同時應學會掌控工作節奏,在工作狀態好壞的不同情況下,處理不同的工作。

              總之,這次個人工作自查在改進工作不足之余對我來說是一種進步。在今后的工作中我們仍需懷著良好的職業操守,本著實事求是的職業作風,在問題面前不要害怕,要學會多看、多學、多想、多做,扎實自己的業務素質,不斷完善自身業務水平。

              營業部:XXX

              2011年8月25日

              個人自查自糾報告2016-07-07 11:20 | #4樓

              自開展個人自查自糾活動以來,本人能認真學習領會有關精神,并結合自身工作實際,深入細致地查找存在的問題,剖析存在問題的原因,提出切實可行的整改措施,切實轉變作風,提高工作效率,現就本人自查自糾情況報告如下:

              一、存在的主要問題

              (一)學習缺乏主動性,不系統、不深入。學習不夠主動,往往要局里組織學習時才學習,自己沒有學習計劃,即使自己有時想到要學習,但又不知學什么東西,拿起書又學不進去。在學習的深入性和系統性上也做得不夠,有許多東西往往學后就丟,淺嘗輒止,鉆得不深,學得不夠。

              (二)工作主動性有所欠缺,自己對自己沒有嚴格地要求,往往滿足完成任務。如何創造性地開展工作思考的不夠。

              (三)進取意識不強,性情急躁,工作方法簡單。缺乏進取精神,有時工作中遇到困難還產生埋怨和抵觸情緒,思想消極,不主動找原因,使自己工作陷于被動。

              二、存在問題原因分析

              一是自身學習不夠,思想素質、理論教養、認識水平不高。特別是對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想的學習、理解不夠透徹和深入。沒能完全運用科學的理論武裝自己的頭腦、指導自己的言行,從而導致認識上、行為上的一些偏差。二是宗旨觀念不強,自身定位不準,全心全意為人民服務的宗旨停留在口頭

              上,沒有真正付諸實踐。作為一名共產黨員,沒有以人民公仆的標準嚴格要求自己,一定范圍內、某些事情上等同于普通群眾。三是自我要求不夠嚴格,反映出一定程度的失之于寬。無論是思想意識還是工作上,有時思考問題、處理問題顯得不夠嚴謹,有圖“完成任務”,“交差”的觀念,不講究精益求精,而是草率了事;有時說話做事也沒考慮自己的身份和所處環境,圖一時之快,該說的說,不該說的也隨口而出,沒有過多考慮會造成什么影響和后果。

              三、整改措施

              1、刻苦學習,振奮精神.提高工作水平要自覺把理論學習作為自己的第一需要,聯系實際學,扎實深入學.學以致用,不斷提高工作水平,提高為人民服務的本領,充分展示自己的能力。要把自己空余的時間都放在學習上,學習黨的基本路線、方針,政策,學習分管業務,不斷用新知識、新理念武裝自己的頭腦,增強自己的才干,提高駕馭工作的能力。

              2、開拓創新,不斷進取,要敢于沖破傳統理念和習慣勢力的束縛,不因循守舊,要創造性地開展工作,不斷總結和完善已有的經驗,找出新思路、新方案,落實新舉措,開創新局面。要嚴格要求自己,克服松懈心理和懶散情緒,樹立嶄新的奮斗目標,保持旺盛的精力,積極肯干,吃苦耐勞,努力將工作做到最好。

              銀行個人自查報告2016-07-07 22:15 | #5樓

              為改善工作質量,提高工作效率,減少工作中的失誤,杜絕不良行為,從而加強廉政風險防控的力度,聯社開展了這次個人工作自查。本人對照制度執行情況和操作規范性進行自查,從思想道德上、崗位職責上、業務流程上、制度機制上等方面進行自查自糾、查漏補缺。下面是我對本職工作進行的總結及反思。

              一、思想道德方面

              本人能夠自覺地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神,加強政治理論學習,牢固思想防線。自入社以來通過深入學習有關的規章制度和操作規程、廉政文化培訓了解了廉政風險防控的必要性;經案例防范實務學習,以典型案件為反面教材也充分認識到案件的嚴重危害性。

              二、崗位職責方面

              能夠服從領導工作安排,認真執行各項規章制度和操作規程,對待工作有責任心和全局意識,同時在工作中也注重培養自己的綜合素質和工作能力。認真履行自己的崗位職責、努力工作,自覺杜絕自由散漫。對自己的本職工作和領導交辦的任務,能按時、按質完成;同時能夠自覺努力學習,不斷提高自己業務和技術水平,不停地進行知識更新,認真履行自己的責任和義務。

              三、業務流程方面

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              在工作中能認真履行崗位職責,管理好電腦,保管好柜員卡及密碼,堅持當時記帳、按日軋帳、總分核對。辦理存取款、轉帳業務時,能按規定進行查詢操作;對領取大額現金時,要求出示證件,并及時登記,大額的按權限審批;在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業務能按有關規定,認真執行;實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,堅守崗位,不脫崗;實行印、證分管,管理好重要空白憑證,及時清點,認真核銷;臨時離崗時,印、證入箱,營業終了,認真核對帳務,重要空白憑證入庫保管。

              四、制度機制方面

              能夠按照國家金融法令,有關法規制度和現金管理條例,具體辦理現金、有價單證的收付和調撥工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴格庫存限額,即使調撥和上解現金;能夠自覺加強柜面監督,嚴格審查憑證要素,做好反假工作;正確使用有關登記薄,做到帳、簿、款相符;嚴格按規定處理長短款,發現差錯及時匯報;嚴格按照廣東省農村信用社綜合業務系統柜員權限卡管理辦法的有關規定,妥善保管好柜員卡和密碼,做到保管嚴密,操作合規。

              五、廉政風險防控措施

              加強銀行員工的廉政風險防控意識,定期參加培訓。加強制度基礎建設,完善會計內控制度?;鶎有袘鶕傂械囊幷轮贫?,在深入調查的基礎上,結合各自實際情況對現有業務制度進行清理,在全面綜合考慮各項業務特點的基礎上,建立統一的、標準的柜員崗位責任制和業務操作流程。對每項業務的每一個步驟和環節都進行標準化設

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              計,并通過授權和制約機制在操作上落實。例如,加強不同崗位、不同部門、不同機構間的人員交換與交流。對同一個客戶的業務服務,不可以長期由固定人員經辦。

              自查人:

              二一二年

              3 月 日

              風險自查報告 篇3

              一、基本情況

              xx村位于瓊海市xx鎮南面,坐落于金牛嶺腳下,距xx鎮亞洲論壇永久會址4.6公里,距xx鎮機場11公里,面朝生態優美的xx內海,遠眺煙波浩瀚的南中國海,被九曲江、龍滾河環繞,同時擁有山巒林野風貌、南國田園風光、丘陵村落景觀和海河湖泉景色,集“山水林田湖”的生態景觀為一體,地理位置優越獨特,自然稟賦得天獨厚。全村轄10個村小組,301戶,1075人,村域總面積631公頃(9469畝)。

              二、物質環境

              (一)無煙環境建設。xx村委會主動開展禁煙控煙工作,在村委會、衛生室及民宿等公共場所全面禁止吸煙,并張貼禁煙標志。對村內小賣店要求店家嚴禁售賣香煙給未成年人,同時村內黨員干部發揮先鋒作用,帶頭戒煙,為群眾提供良好的無煙環境。

              (二)健康村促進場所建設。xx村建有閱覽室,并為村民提供健康教育書籍、宣傳冊等。村內設有籃球場,以及供群眾鍛煉、跳廣場舞、散步休閑等活動的場地。村內垃圾桶數量充足,布局合理,村內垃圾每天集中統一及時清運處理,做到日產日清。

              (三)健康村環境。xx村委會定期開展大掃除、病媒生物防制等活動,發動村民人人參與,清潔家園。村內還設有保潔員制度,確保做到垃圾日產日清,避免病媒生物滋生。

              三、社會環境

              (一)健康村制度。xx村大力開展美麗鄉村建設,繼續推進鄉村道路硬板化及綠化建設工作中。xx村環境衛生整治形成長效機制,保潔員定期做好保潔,村委會定期發動群眾清理衛生死角,倡導家禽家畜實行圈養。并為村民提供文化室、運動場所及器械等公共基礎設施。

              (二)加大宣傳力度,號召人人參與。通過邀請專家講解健康知識,利用宣傳長廊、宣傳手冊、宣傳橫幅等宣傳造勢,營造人人參與健康村建設的良好氛圍。

              四、職工健康狀況

              xx村委會設有衛生室,并配備較充足的鄉村醫生,農村醫療環境較好。xx村村民積極響應參加新農合,村民就醫得到保障。鎮衛生院和鎮計生辦還經常組織義務就診活動,村民滿意度較高。

              五、服務人群特點及健康需求

              xx村委會村民主要從事種植業和漁業,長時間接受高強度的陽光照射,同時農村蚊蟲較多,易發傳染病,村民對于四害防治意識不強,對相應政策需要更多了解和宣傳。

              六、存在的健康問題及下步做法

              (一)存在的問題

              根據調查發現,“四害”密度較大,防制力度有待加強,部分村民對四害防治意識淡薄,農村雜物堆放過多以及盆盆罐罐積水的現象都易滋“四害”??責熃麩熈Χ刃柽M一步加強。農民業余生活不夠豐富,活動種類較少,缺少相應的健身器械。

              (二)下步做法

              (1)加大病媒生物防制力度。配合好瓊海凈潔四害防治有限公司的工作,積極投放鼠藥,做好滅蟑滅蚊工作。并準備開展秋季滅鼠活動,號召群眾清潔衛生死角,清除堆放垃圾,翻盆倒灌等,做好病媒生物防制工作。

              (2)加大控煙禁煙工作力度。對于小賣店加大巡查力度,禁止其售賣香煙給未成年人。在村委會公共場所設置好禁煙標志,并在宣傳欄做好禁煙控煙宣傳教育,提倡健康生活。

              (3)豐富村民業余活動。開展多種形式的文化娛樂活動如廣場舞、競走、籃球賽等,為群眾提供更豐富的業余活動。購置一批健身器械,號召群眾參與體育鍛煉,健康生活。

              七、自查評估結果

              我村正在大力打造美麗鄉村,接下來將嚴格按照健康村試點單位的要求來打造xx美麗鄉村,對本次評估報告中發現的問題,我村將馬上開始整改,并發動群眾參與其中,促成人人參與的健康村建設工作。

              某村委會健康風險評估自查報告

              風險自查報告 篇4

              一、加強組織領導,積極動員部署

              一是加強領導,精心組織。為切實做好廉政風險防控工作,促進干部廉潔從政,推進懲治體系建設,確保各項防范措施落到實處,我局成立了以局長為組長,其他班子成員為副組長、各科室負責人為成員的廉政風險防控工作領導小組,加強對廉政風險防控工作的組織協調、監督檢查,領導小組下設辦公室,具體負責廉政風險防控工作的日常運作、檢查分析等各項工作。制定出臺了《xx民政局廉政風險防控工作實施方案》,按照“一崗雙責”的要求,將風險防控工作納入全州民政系統黨風廉政建設責任制工作目標,層層簽訂責任書,與黨風廉政建設責任制同部署、同落實、同考核。二是積極動員,提高認識。組織召開由全局干部職工和下屬單位負責人參加的動員會,學習傳達上級關于廉政風險防控工作文件精神及《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則(試行)》、《中央政治局關于改進作風密切聯系群眾的八項規定》、《云南省委改進工作作風密切聯系群眾十項規定》等,局長在動員會上要求全局干部職工要深刻領會廉政風險防控工作的必要性和重要意義,要認真落實廉政風險防控工作的各項措施,準確界定風險點,切實筑牢前期預防、中期監控、后期處置三道防線,認真抓好計劃、執行、考核、修正四個環節,確保工作取得實效。通過學習,使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制是融教育、制度、監督于一體,能從源頭上有效防控廉政風險的新機制,從而做到人人主動參與,人人提高認識。

              二、務實工作基礎,提升廉政防控水平

              (一)查找崗位風險,構建防控網絡。一是查找廉政風險源。查找廉政風險點是有效防范風險的前提。采取自己找、同事幫、領導提、組織審的工作方法,對領導崗位,重點查找在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用等方面存在的廉政防控風險點。中層崗位,重點針對審批、執法、管理等環節查找在行使行政審批權、執法權、內部管理權過程中存在的廉政風險點。直接承辦人,主要對照崗位職責與業務分工、關鍵環節、工作制度,查找在履行職責、執行制度、管理人財物過程中存在的廉政風險點納入風險點查找范圍。二是查找風險點。重點查找個人崗位風險、科室風險,分別填寫個人、科室《廉政風險防控登記表》。三是評定風險等級。針對查找出的廉政風險點,按照危害程度和發生頻率等進行分析評估,確定不同的風險等級。對已自查出的各類風險,經局廉政風險防控工作領導小組審核把關后,予以公示備案。共核定內部機構廉政風險點24個,個人崗位廉政風險點53個,保證了廉政風險的查全、查深、查透、查準。同時按照權力、崗位的風險因素、發案頻率與可能造成的經濟損失、社會影響等,將廉政風險劃分為“高”、“中”“低”三個等級,其中內部機構高級風險點9個,中級風險點13個,低級風險點2個;個人崗位高級風險點16個,中級風險點27個,低級風險點10個。

              (二)規范權力運行流程,進行“流程再造”。針對民政工作面寬、點散、事雜的特點,按照“誰行使、誰清理”的原則,對領導班子成員、各科室科長和直接承辦人在內的崗位進行了全員清理,確保橫向到邊、縱向到底、不留死角。按照職務崗位、業務崗位、內部管理崗位重新規范了崗位職責,對民政業務每個工作環節加以修定完善。在全面清理權力項目的基礎上,按照形式簡潔、操作簡便”為標準,以“規范運行、提升效能”為目標,繪制了11個權力運行流程圖,進行“流程再造”,進一步明確職權名稱、內容、辦理時限和法律依據,促使權力更加明晰、流程更加優化、監督更加到位、管理更加規范。

              (三)健全制度,完善反腐倡廉規章。推進廉政風險防控工作,制度是保障。先后建立健全集體領導和分工負責、重要情況通報和報告、重大決策征求意見等各項制度,建立決策失誤責任追究制度。落實集體領導與個人分工負責相結合的原則,完善內部監督約束機制和責任追究機制;落實民主生活會制度;完善領導干部述廉、目標考核制度;完善并嚴格執行領導干部重大事項請示、報告制度;完善黨內民主集中制度,重大事項堅持黨內協商,共同決策;健全完善黨內情況通報、情況反映和重大決策征求意見等制度,逐步推進財務、采購等各項政務黨務公開。真正形成用制度管權,按制度辦事,靠制度管人的有效機制。

              (四)全方位防控,實行動態管理。在全面清權查險的基礎上,根據廉政風險的危害程度、形成原因等,制定了130條防控措施,并借助內部管控、全面公示和社會監督三個平臺建立全方位的防控網絡。在工作中,注重構筑三道防線,實現動態管理。一是落實前期預防,就是針對黨員干部日常生活中可能出現的各類風險,從加強黨性修養、思想道德建設和制度機制層面主動做好防范,限度地從源頭上排除可能發生不廉潔問題的隱患,增強其廉潔自律的主動性和監督制約機制的有效性。二是落實事中監控,就是結合崗位廉政教育,運用內部監控、信息預警等形式及時發現苗頭性、傾向性問題,實現事中控制。三是做好事后處置,就是對有明顯表現的個人及時進行糾錯和提醒;對有輕微違紀行為,群眾有較大反映的,采取批評教育、誡勉談話、責令整改等方式,進行超前防范和動態監督;對整改不力,群眾仍有反映的,按照相關規定予以追究,努力做到沒有問題早預防,有了問題早發現,發現問題早糾正,嚴重問題早查處。

              三、積極防控、注重效果,努力提升部門新形象

              (一)增強了廉政風險防控意識。在崗位廉政風險防控體系建設中,局機關干部職工經過學習動員、相互討論、崗位查找、措施制定,進一步提高了對各自工作崗位重要性的認識,通過正反典型教育、廉政文化教育等多種形式的教育,進一步明確了自己的權限和職責,牢固樹立了有崗位就有職責,有職責就有權力,有權力就有風險的觀念,增強了風險意識和廉政意識,(二)規范了內部防控措施。廉政風險排查是對各崗位人員職責履行的督查,根據各崗位人員的工作內容、任務和責任,結合有關規定,接受領導和社會監督。通過全面清權、科學分權、公開“曬”權和民主評權等防控措施,進一步簡化了行政審批環節,提升了為民辦事效率。通過搭建內部管控、全面公示和社會監督三個平臺,統籌利用民主評議黨風、政風、行風的監督效應和整體社會輿論等監督資源,形成了有效的監督機制,督促廣大黨員干部正確、健康、有效地履行職責,遠離風險。通過開展廉政風險防控工作,有力推動了各項權力的規范、公開和高效運行,使廣大黨員干部的服務意識明顯增強,工作效率和服務水平明顯提高,工作作風明顯好轉,機關效能建設水平進一步提升。

              風險自查報告 篇5

              一、加強領導,提高認識,全面推動風險預警防控工作

              按照學校的統一部署,動畫學院把風險預警防控作為黨風廉政建設的一項首要工作來抓,精心組織,認真部署,扎實推進風險預警防控工作。

              根據要求,我們認真組織學習了學校關于推進風險預警防控工作的有關文件精神,把建立風險預警防控機制工作作為一項重要的政治任務來抓,列入重要的議事日程,動畫學院黨總支及時召開了黨員專門會議,對風險預警防控工作進行了認真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學生黨員要統一思想,提高對風險預警防控工作重要性的認識,不斷增強自我防控意識。

              二、加強領導,組建專門工作小組

              為加強動畫學院風險預警防控工作的組織領導,成立了動畫學院風險預警防控體系建設領導小組,黨為第一責任人,負責風險預警防控機制工作的組織領導,領導小組下設辦公室,由輔導員、辦公室秘書負責具體工作。

              三、加大宣傳教育力度、開展對風險點的排查

              為了進一步推進動畫學院風險預警防控工作,組織全體黨員干部學習有關文件精神,認真研究分析當前反斗爭的嚴峻形勢,從工作實際出發,認真查找崗位職責風險,要求全體黨員干部要自覺接受監督,增強黨員干部的風險防范意識,制定有效防范措施,積極化解風險。

              在排查過程中,重點突出一個“細”字,圍繞崗位權力以及權力運行過程中可能出現問題進行查找,抓住重點部位和環節,從思想道德、崗位職責、外部環境等方面,認真查找系部領導崗位、輔導員崗位、辦公室崗位等三個層次的風險,確保查找風險點無遺漏。

              風險自查報告 篇6

              環境風險自查報告

              一、引言

              自然環境作為人類生存和發展的基礎,對于維護人類的健康和可持續發展至關重要。然而,隨著人類活動的不斷擴張和工業化進程的加快,環境風險問題也日益凸顯。為了更好地落實企業的環境保護責任,我們進行了一次環境風險自查,并撰寫了此報告,以便及時發現問題并采取相應的措施。

              二、自查目的

              環境風險自查的目的是為了評估企業的環境風險狀況,并針對發現的風險問題制定相應的應對措施,從而保護員工的健康、維護環境的穩定與安全。

              三、自查內容

              本次環境風險自查主要包括以下方面的內容:

              1. 水環境風險

              通過檢查企業的廢水處理設施和排放情況,評估其對周邊環境的潛在影響,并檢查是否存在違規排放的情況。

              2. 大氣環境風險

              對企業的煙氣排放進行檢查,評估是否存在超標排放的情況,并檢查企業是否完善了大氣污染防治設施。

              3. 噪聲環境風險

              檢查企業的設備運行噪聲、員工作業噪聲等,評估是否存在超標噪聲污染,并采取相應的聲音防護措施。

              4. 廢物處理風險

              檢查企業的廢物處理方式和廢物分類工作,評估是否存在廢物處理不當的情況,并提出相應的改進意見。

              5. 土壤污染風險

              評估企業的土壤環境質量,檢查是否存在土壤污染,以及廢棄物的存儲和處置情況。

              四、自查結果及風險評估

              根據本次自查,我們得出了以下的結論:

              1. 水環境風險評估:企業的廢水處理設施完善,并成功達到國家排放標準,未發現違規排放的情況。

              2. 大氣環境風險評估:企業的煙氣排放符合國家標準,無超標污染源。

              3. 噪聲環境風險評估:企業的噪聲污染控制較好,未發現超標噪聲源。

              4. 廢物處理風險評估:企業的廢物處理方式規范,廢物得到妥善處置。

              5. 土壤污染風險評估:企業的土壤環境質量良好,未發現土壤污染的情況。

              五、應對措施

              雖然本次風險自查結果較好,但我們仍將進一步加強環境管理,包括:

              1. 定期維護和檢修污染治理設施,確保其正常運行。

              2. 加強培訓,提高員工對環境保護意識的重視,加強環境責任意識。

              3. 嚴格按照相關法律法規執行,做到合規生產。

              4. 不斷改進廢物處理方式,減少廢物產生,并推廣循環經濟的理念。

              六、結論

              通過本次環境風險自查,我們發現企業在環境風險管理方面取得了一些成果,但也存在一些改進的空間。我們將進一步加強環境管理,提高全體員工的環境保護意識,全力打造綠色、環保的企業形象,為可持續發展做出積極貢獻。

              七、附錄

              自查過程中的相關材料和記錄

              風險自查報告 篇7

              醫療安全隱患整改自查報告我院根據市衛生局下發關于醫療安全隱患整改活動的要求,認真組織廣大職工學習活動精神,根據要求對醫院各個方面的工作進行了專項整改活動。通過整改活動開展以來,現將我院整改時存在的問題及整改措施匯報如下:

              1、存在的問題:

              (一).醫療質量方面存在的問題

              1.門診科室存在的問題

              根據門急、診科室的管理要求,我院門急診科沒有單獨設立,沒有固定的業務技能強的門、急診工作人員。門急診醫生持證上崗率不高,存在無證行醫、非法行醫情況。部分醫務人員業務技能不高,不能夠對一些常見急救設備進行熟練地掌握和應用,對一些基本急救技術掌握不夠熟練。各科室之間配合不夠緊密,科室人員之間協作不夠。

              醫療文書書寫不規范。門診處方書寫不規范,要素不全,劑量用法不詳,抗生素應用不規范,存在不合理用藥情況。門診留觀病歷內容過于簡單,不能夠嚴格規范書寫留觀病例。住院病例質量管理不到位,部分醫務人員病例書寫不規范、不及時。各種記錄不規范,急危重病人談話記錄、搶救記錄、疑難病例討論記錄、死亡病人討論記錄等書寫不規范,書寫要求遠未達到醫療文書書寫質量規范要求。各種門診日志記錄登記不全、不連續、不全面。部分醫療制度及核心制度建立不全、不完善。有待與進一步建立、健全、落實各科室相關制度,尤其是鄉鎮醫院持續改進的核心制度各項制度落實不到位,部分制度已不符合現階段醫院管理的需要。

              護理部存在的問題各項護理制度建立不全、不完善。以前的各項護理制度是以門診制度管理為起點建立起來的,自從住院部大樓投入使用以來,原來的制度已經不等夠適應現在管理的要求,現需結合住院部管理的實際情況建立相關標準制度。

              2.藥房工作中存在的問題

              藥房藥品管理制度不建全。毒、麻、劇藥品管理制度落實不到位,帳務記錄不規范,管理有隱患。藥品管理工作不到位,過期失效蟲蛀藥品仍存在。

              醫院因工作實際從事藥品調劑的人員是非藥學專業技術人員,由其他專業技術人員經藥檢局培訓合格后上崗從事藥劑調配。對相關藥品調劑藥品知識了解不夠,處方調配時把關不嚴,時有不合格處方調劑發生。部分調劑人員責任心不強,時有調劑錯藥品情況發生

              門診工作人員服務態度不好,患者時有反應,服務態度、服務意識、服務質量差,醫療服務當中存在冷、碰、硬、頂等問題,服務態度有待于進一步提高改進。

              護理工作人員服務質量不高,未能體現人性化服務。提供的基礎護理和等級護理措施不到位,對住院病人的護理停留在原始階段。部分醫務人員醫療服務質量不高,服務態度差,患者反映強烈。部分護士崗位職責責任心不夠,三查七對制度執行不到位,存在醫療隱患。護理差錯報告和管理制度執行不到位,對患者的觀察不到位,護士不能夠主動報告一些護理不良事件。

              3.藥房工作人員 

              ? ? ? ? 服務態度需進一步改進。工作人員服務意識差、態度不好,未能建立起以病人為中心的藥學管理服務模式。對患者服務言語生冷,態度差,存在和病人吵架情況,患者反應強烈。服務態度方面有待于進一步提高。

              部分醫務工作者得過且過、進取心、責任感、主動性不強,需進一步增強工作責任感、緊迫感、危機感,增強服務意識,改進服務方式,改善醫患關系,使群眾對醫療機構的作風滿意度明顯提高。部分醫務人員精神面貌差,工作期間不穿工作服、不佩戴工作證、脫崗、聊天、精神萎靡不振不能夠以昂揚的工作狀態投入到醫療工作當中去。

              長期以來醫療系統存在衛生單位不衛生的情況,通過我院檢查各科室地面、玻璃普遍存在衛生臟、亂、差情況,桌面物品亂堆、亂放,影響醫療衛生單位形象。

              二.整改措施

              1.為確保衛生整改工作順利進行,達到整改方案的要求,為此成立衛生工作整改領導小組,負責醫院整改工作,以提供堅強的領導保障機制。

              組長xxx全面負責衛生院及各村衛生所衛生整改。

              成員利政府負責各相關科室衛生工作整改。

              xxx負責醫護組及藥房進行嚴格整改并上報院辦。

                ? ?xxx負責婦產科及婦幼保健工作整改

              (1)建立醫療衛生工作整改制度的長效機制。由醫療衛生整改活動領導小組負責醫療質量和醫療安全管理工作,建立定期組織人員對醫療衛生工作管理監察制度,醫院每周組織相關科室人員對各科室醫療工作情況進行專項檢查,將檢查存在的問題登記在醫療衛生督察表,即時提出整改措施,責任到人,限期進行整改,并組織相關人員進行整改情況檢查。

              (2)建立健全相關醫療工作管理制度。根據衛生局要求,建立健全各科室相關制度,尤其是鄉鎮醫院持續改進的核心制度,建立醫療糾紛防范和處置機制,及時妥善處理醫療糾紛。制定重大醫療安全事件醫療事故防范預案和處理程序,按照規定報告重大醫療過失行為和醫療事故,有效防范非醫療因素引起的意外傷害事件。

              (3)建立健全督查考核、獎懲制度。建立醫療質量督導考核制度,建立和完善醫療事故、醫療差錯及醫療質量分析評議會議制度,將醫療質量與醫療安全指標,分解到科室和各人,形成醫療安全人人身上有責任、有指標。在本院建立定期專題研究醫療衛生和醫療質量會議制度,深入討論、分析醫療衛生醫療衛生工作管理中存在的問題。將醫療工作中存在的'問題與個人考核相掛鉤。

              (4)加強職工業務技能培訓,提高醫療服務質量。

              醫院醫療工作的提高是與全員醫務工作者的努力實力不開的,所以加強醫務工作者各方面的綜合素質的培訓和提高是前提,為此,我院將加強職工綜合業務素質提高為突破口。根據衛生局培訓要求今年計劃選送4名醫務人員到上級不同級別醫院進行半年以上的脫產進修學習。通過培訓,掌握臨床常見技能的操作,為患者提供合理、簡便、滿意的醫療服務。為防止學習流于形式,結合衛生院績效獎懲制度將學習效果及在臨床中的應用情況納入績效工資考核,真正體現公平競爭,多勞多的,少勞少得的績效考核制度。

              提高醫務人員綜合素質,加強醫德醫風建設。

              進一步加強職工的思想教育,認真學習醫務工作者道德規范,利用每周星期一政治學習和每天晨會時間加強醫務工作人員道德素質修養。

              針對部分醫務人員工作期間存在不穿工作服、不佩帶工作證、脫崗、聊天、精神萎靡不振等問題。采取強力措施,規范醫務人員工作行為,確保工作人員以昂揚的工作狀態投入到醫療工作當中去。

              在服務態度整治中,要針醫療服務當中存在的冷、碰、硬、頂等問題,抓典型、搞評議、重處理,狠剎不良風氣,樹立以患者為中心的新風正氣。

              在全體醫務人員中開展文明禮儀培訓,從動作、語言、神態、表情等各個細微方面進行強化培訓,將禮儀培訓成績作為職工競聘上崗的先決條件,嚴格考試考核,全面推廣普通話,在醫務人員當中扎實開展微笑服務,四心(愛心、耐心、細心、責任心)教育,把其作為醫務人員思想業務素質教育和職業道德教育的核心內容,學習和受教育面要達100%以上。努力全興全意為患者服務,樹立白衣天史的形象。

              強化管理加強醫院管理,解決工作作風方面存在的問題。解決部分工作人員工作敷衍了事、抓工作淺嘗輒止、工作作風漂浮的問題和工作得過且過、進取心、責任感、主動性不強的問題,使干部職工進一步增強工作責任感、緊迫感、危機感和服務意識,改進服務方式,改善醫患關系,使群眾對醫療機構的作風滿意度明顯提高。

              重點改變部分科室負責人思想觀念陳舊、因循守舊、**八穩、不思進取、組織管理能力弱的問題。解決部分醫務人員工作無目標、無上進心,干工作丟三拉四,敷衍了事,背后搬弄是非,不利于同志之間團結,敗壞良好的醫院工作氛圍。

              加強管理提高各人素質修養,進一步強化各人與各人,科室與科室之間的協調,加強職工之間的團結,樹立集體主義觀念,發揮團隊團結精神。樹立科學發展理念,增強開拓創新意識,弘揚敢闖敢干風氣,以好的作風帶院風、促醫風、樹新風,形成良好的醫療氛圍。

               

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